| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,000,000 | $5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $28,321,240 | $27,605,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,321,240 | $32,605,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 110.0 | 101.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.9 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 118.9 | 111.4 |
| FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $24,166,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $24,166,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 113.15 |
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