| FY2025 | FY2026 | FY2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $27,003,286 | $24,046,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,220,748 | $23,310,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $6,858,381 | $7,305,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,791,165 | $54,663,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $708,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 39 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 58 | 56 |
| FY2023 | FY2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $338,854 | $16,685,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,543,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,866,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $338,854 | $32,095,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $368,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 30.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 4 | 41.98 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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